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杭州住房公积金管理中心2016年部门预算

信息来源:杭州住房公积金管理中心 访问次数: 发布日期:2016-03-15字号:[ ]


  一、部门基本情况

  (一)部门预算单位构成

  本部门共有预算单位2家,均为参公事业单位,具体为:杭州住房公积金管理中心、杭州住房公积金管理中心铁路分中心。

  (二)主要职能

  杭州住房公积金管理中心是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位,主要职责是负责全市住房公积金的归集、提取、贷款等管理工作,对全市住房公积金实行统一管理、统一制度、统一核算。

  杭州住房公积金管理中心铁路分中心为杭州住房公积金管理中心的分支机构,工作职责是经中心委托、授权,承担浙江省内杭州、宁波、绍兴、嘉兴、金华、湖州、衢州等七个地区的铁路单位及其职工住房公积金的归集、提取和使用等工作。

  二、收支预算总体安排情况

  (一)收入预算安排情况

  2016年(含铁路分中心,下同)部门收入预算3255.04万元,均为一般公共预算资金。

  (二)支出预算安排情况
2016年部门支出预算3255.04万元。

  1.按支出功能分类:社会保障和就业支出39.42万元,医疗卫生与计划生育支出64.42万元,城乡社区支出3151.20万元。

  2. 按支出用途分类:基本支出1721.07万元,项目支出1533.97万元。

  (三)财政拨款支出情况
2016年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)39.42万元,主要用于中心退休人员退休费、体检费等支出。

  2.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)64.42万元,其中:行政单位医疗(项)23.01万元,公务员医疗补助(项)41.41万元,主要用于中心职工缴纳的基本医疗保险费支出。

  3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)3151.20万元,其中:行政运行(城乡社区管理事务)(项)1617.23万元,主要用于中心职工工资支出、一般公用支出;其他城乡社区管理事务支出(项)1533.97万元,主要用于中心办公场地正常运转支出、网点工作经费支出、12329客服语音服务外包、公积金档案事务整理外包、公积金信息化建设以及业务系统运行维护等费用支出。

  (四)一般公共预算基本支出预算情况

  2016年部门预算中一般公共预算基本支出1721.07万元,其中:

  1、工资福利支出1168.11万元,主要包括职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利等支出。

  2、商品和服务支出302.02万元,主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

  3、对个人和家庭补助支出250.94万元,主要包括退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等支出。

  (五)财政拨款“三公”经费预算情况

  2016年财政拨款“三公”经费预算数22.89万元,与上年一致。其中:

  1.因公出国(境)经费: 2016年安排因公出国(境)费支出5.5 万元,与上年一致。主要用于预算单位人员的公务出国(境)按规定开支的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算17.39万元,与上年一致。主要用于各类公务接待支出。

  3.公务用车购置及运行费:2016年安排公务用车购置及运行费预算0万元,与上年一致。

    三、名词解释

  财政拨款收入:市级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。
  基本支出:是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  项目支出:部门为完成其特定工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外所发生的支出。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):用于医疗保障方面的支出。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡社区管理事务)支出(项):用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  因公出国(境)费:单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  公务用车购置费:单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:单位按规定保留的公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车,指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

  附表:
    1.2016年市级部门收支预算总表
    2.2016年市级部门财政拨款支出预算表

  3、2016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

  4.2016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

012016年市级部门收支预算总表

部门名称:杭州住房公积金管理中心                                                      单位:万元

 
 

022016年市级部门财政拨款支出预算表

部门名称:杭州住房公积金管理中心                                            单位:万元


 
 

 

032016年市级部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:杭州住房公积金管理中心                                            单位:万元

经济分类科目名称

预算数

合计

1721.07

工资福利支出

1168.11

  基本工资

147.73

  津贴补贴

295.94

  奖金

57.87

  社会保障缴费

127.2

  其他工资福利支出

539.37

商品和服务支出

302.02

  办公费

12.00

  邮电费

22.74

  物业管理费

60.38

  差旅费

13.00

  因公出国(境)费用

5.5

  维修(护)费

7.00

  会议费

13.00

  培训费

11.00

公务接待费

17.39

  劳务费

10.00

  工会经费

13.46

  福利费

38.47

  其他交通费用

56.35

  办公设备购置

10.80

  其他商品和服务支出

10.93

对个人和家庭的补助

250.94

  退休费

39.42

  医疗费

48.71

  奖励金

0.33

住房公积金

80.76

  提租补贴

0.05

  购房补贴

80.12

  其他对个人和家庭的补助支出

1.55

 

042016年市级部门“三公”经费财政拨款预算表

部门名称:杭州住房公积金管理中心                                            单位:万元

 

预算数

 

 22.89

1.因公出国(境)费

 5.50

2.公务接待费

 17.39

3.公务用车购置及运行费

 0

    其中:公务用车购置费

 

          公务用车运行费

 

注:2016年本部门“三公”经费财政拨款预算数22.89万元,其中:一般公共预算22.89万元、政府性基金0万元。

 



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